1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-461-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra UTILES E ASEO SALA CUNA 33/495 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153204999 del sistema CASHCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 14933,3613445378 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad no definida DESINF LYSOFORM ORIGINAL SP 360C   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORO GEL CIF TRADIC   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORINDA 1 LT   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.420 53131608 Jabones 3 Unidad no definida JABON LIQ BALLERINA CREM HUMENT   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30181504 Lavamanos 3 Unidad no definida LAV QUIX 500 CC   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445 31211910 Mitones 3 Unidad no definida GUANTES DE AGOMA VIRUTEX   $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.091 $ 5.092 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida PAPEL ELITE ULTRADOBLE HOJA 50 MTRS X 8   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412 25171506 Bomba lava parabrisas 3 Unidad no definida LIMP WYN ANTIGRASA GATILLO 750 ML   $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.713 $ 4.714 25171506 Bomba lava parabrisas 3 Unidad no definida LIM WYN LIQ VIDRIO Y MULTI GATILLO 750 ML   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689 $ 4.689 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110   $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X70   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311 24111503 Bolsas de plástico 2 Unidad no definida BOLSA CAMISETA AZUL 45X55   $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TOALLITAS DESINFECTANTE CLOROX X 35   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad no definida ESCOBILLON CLORINDA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681 47121806 Escurridor de trapero 2 Unidad no definida TRAPERO DOB C HOJA   $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida OMO MATIC BOLSA 3.2 K   $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.091 $ 14.092

Total Neto	$ 78.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.933
TOTAL OC	$ 93.530