1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-461-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS AGOSTO DEM 554 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 11901,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO   $ 62.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.640 $ 62.640

Total Neto	$ 62.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.902
TOTAL OC	$ 74.542