1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-482-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención DEM 511-512 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 41526,97 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global GLOBAL POR MATERIOALES DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SE ADJUNTAN LISTADOS DE PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 218.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.563 $ 218.563

Total Neto	$ 218.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.527
TOTAL OC	$ 260.090