1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-49-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO, SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial santa teresa Razón Social MARIA TERESA DEL CARMEN MEDRANO SOTO R.U.T. 9.085.764-9 Sucursal comercial santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102015 Lámina de plástico 1 Rollo PLÁSTICO GRUESO PARA PLASTIFICAR X 50 MTS.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 30102015 Lámina de plástico 1 Rollo PLÁSTICO DELGADO PARA PLASTIFICAR X 50 MTS.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete BOLSAS PARA EMBAZAR DE 1 KG   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760