1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-493-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS ALUMNOS LICEO (SEP) 129/543 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 298069,3704 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 667 Unidad JUGO CAJA 200 ML X 6 UN.   $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.332 $ 664.585 50202304 Jugos y néctar envasados 2000 Unidad COMPOTAS DE FRUTAS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.268 50221202 Cereales en barra 100 Unidad CERAL BAR X 20 UN.   $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.900 $ 231.933

Total Neto	$ 1.568.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.069
TOTAL OC	$ 1.866.855