1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-498-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELAS Y DEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2910,67175 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141106 Dados 1 Unidad DADO CABEZA EXAGONAL   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 40161507 Membranas de filtro 1 Unidad MEMBRANA PARA CALEFONT   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 31161507 Tornillos roscadores 1 Caja TORNILLOS VOLCANITA 1"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA HOJALATERA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE MOVIL   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad FLEXIBLE PARA GAS DE 45 KG   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad FLEXIBLE HE-HE 1/2"   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218

Total Neto	$ 15.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.911
TOTAL OC	$ 18.230