1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-508-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2154,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142320 Uniones de tubería 2 Unidad CURVAS PVC 110MM   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 31161608 Tirafondos 2 Unidad TIRAFONDO 2" CON TARUGO 8MM   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280 31201601 Adhesivos químicos 1 Pomo VINILIT 60CC   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 31231313 Tubería de plástico 1 Tira TUBERIA PVC 110MM   $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370

Total Neto	$ 11.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.155
TOTAL OC	$ 13.495