1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-537-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra PINTURA GIMNASIO (LICEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 11302,6554 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA ½’’ x 2,5   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta TINETA ESMALTE AL AGUA CELESTE CERESITA   $ 51.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.933 $ 51.933

Total Neto	$ 59.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.303
TOTAL OC	$ 70.791