Orden de Compra. Nº4255-545-SE14 "MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-545-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 7563,27528
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMET
Razón Social JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME
R.U.T. 11.568.146-k
Sucursal ALMET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101601
Barras de aleación ferrosa8BarraBARRAS PARA CORTINA 2 MTS X 1/2"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.084
30102212
Plancha de cinc1UnidadMANTA 1X1 MT X 0,35  $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
40142306
Asientos de tubería1UnidadGORRO AMERICANO 8" X 0,35MM  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647 $ 7.647
31161506
Tornillos roscalata15UnidadTORNILLOM AUTOPERFORANTE 1" X 10MM  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 378
56101501
Soportes4UnidadSOPORTES DOBLES P/CORTINA  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3PomoSILICONA GRIS  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1PomoSILICONA ALTE TEMPERATURA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31231306
Tubería de latón1TuboTUBO PARA ESTUFA 5" X 0,40MM  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31231306
Tubería de latón1TuboTUBO PARA ESTUFA 8" X 0,35MM  $ 4.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.807 $ 4.807
Total Neto $ 39.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.563
TOTAL OC $ 47.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.