Orden de Compra. Nº
4255-545-SE14
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MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-545-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4255-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
7563,27528
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALMET
Razón Social
JOSE TOMAS MUNOZ RIQUELME
R.U.T.
11.568.146-k
Sucursal
ALMET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101601
Barras de aleación ferrosa
8
Barra
BARRAS PARA CORTINA 2 MTS X 1/2"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.084
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad
MANTA 1X1 MT X 0,35
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.824
$ 3.824
40142306
Asientos de tubería
1
Unidad
GORRO AMERICANO 8" X 0,35MM
$ 7.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.647
$ 7.647
31161506
Tornillos roscalata
15
Unidad
TORNILLOM AUTOPERFORANTE 1" X 10MM
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 378
56101501
Soportes
4
Unidad
SOPORTES DOBLES P/CORTINA
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Pomo
SILICONA GRIS
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Pomo
SILICONA ALTE TEMPERATURA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31231306
Tubería de latón
1
Tubo
TUBO PARA ESTUFA 5" X 0,40MM
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
31231306
Tubería de latón
1
Tubo
TUBO PARA ESTUFA 8" X 0,35MM
$ 4.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.807
$ 4.807
Total Neto
$ 39.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.563
TOTAL OC
$ 47.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.