1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-556-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Material DEM AC 465 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 8057,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 10 Unidad no definida PLIEGOS CARTON PIEDRA   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450 11141604 Papel usado 20 Unidad no definida MARCOS DIPLOMA TAMAÑO OFICIO   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960

Total Neto	$ 42.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.058
TOTAL OC	$ 50.468