Orden de Compra. Nº4255-558-SE15 "MATERIAL FERRETERIA LICEO (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-558-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA LICEO (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 6626,05042015003
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 1’’  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2’’  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4’’  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
27112134
Alicates de punta larga2UnidadALICATE PUNTA FINA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
27112125
Alicates de punta redonda1UnidadALICATE PUNTA REDONDA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AISLADORA NEGRA MEDIANA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
41121806
Ampolletas de laboratorio40UnidadAMPOLLETA 2,5 V. ROSCA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
51102702
Agua destilada para irrigación1LibraLT. AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121613
Cable aislado o forrado30Metro LinealMT. CABLE PARA CIRCUITO ROJO, NEGRO, BLANCO 10 MT. C/U  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277
26121522
Alambre desnudo50Metro LinealALAMBRE MT.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 34.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.626
TOTAL OC $ 41.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.