1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-561-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO LICEO 28/07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 4397,61897 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 4 Unidad LANA PARA OLLA   $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912 $ 1.913 12141901 Cloro Cl 8 Litro CLORO CLORINDA   $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.825 53131608 Jabones 2 Pan JABON POPEYE   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 939 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.071 12161902 Detergentes surfactantes 6 Paquete OMO   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.272 12161902 Detergentes surfactantes 10 Paquete QUIX EJN POLVO   $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490 $ 9.487 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638

Total Neto	$ 23.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.398
TOTAL OC	$ 27.543