1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-585-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA LOS COIGÜES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 9577,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 2 Barra BARRA CORTINA CROMADA 1,5 MTS.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 30101601 Barras de aleación ferrosa 16 Barra BARRA CORTINA CROMADA 3 MTS.   $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560 56101501 Soportes 13 Par SOPORTE CORTINAS DOBLE   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650

Total Neto	$ 50.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.578
TOTAL OC	$ 59.988