1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-593-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (INTERNADO LICEO 03/08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 4198,99525 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos para lavar platos 8 Botella QUIX RASCH X 400 GRS. QUIX RASCH X 400 GRS. $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.448 $ 6.447 Detergentes surfactantes 6 Caja OMO X 400 GRS. OMO X 400 GRS. $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.522 $ 3.524 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO CLORINDA 1L. CLORO CLORINDA 1L. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.193 Jabones 6 Pan JABON POPEYE JABON POPEYE $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.506 $ 1.508 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 70X90 BOLSA BASURA 70X90 $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS FOSFOROS $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638

Total Neto	$ 22.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.199
TOTAL OC	$ 26.299