1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-594-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA LOS COIGUES 20/499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 28541,512605042 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 6 Unidad INSECTICIDA RAID   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.555 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad TRAPEROS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588 14111703 Toallas de papel 24 Unidad TOALLA PAPEL   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.984 $ 21.983 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIA PISO LIQUIDO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad CIF CREMA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.017 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CLORO GEL   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 14111704 Papel higiénico 24 Pack CONFORT 40MTRS   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.312 $ 60.303 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par GUANTES ASEO   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.773

Total Neto	$ 150.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.542
TOTAL OC	$ 178.760