1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (LICEO, FONDOS SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 8010,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141102 Juegos de mesa 10 Unidad JUEGOS DE DAMAS JUEGOS DE DAMAS $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440 26121628 Cables blindados 4 Unidad CABLE USB PARA IMPRESORAS CABLE USB PARA IMPRESORAS $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392 14111610 Cartulina 2 Pliego PAPEL HILADO PAPEL HILADO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328

Total Neto	$ 42.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.010
TOTAL OC	$ 50.170