1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-601-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ENSEÑANZA (caracol)(SIA 22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 22922,55 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad no definida PEGAMENTO EN BARRA 40GRS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 44121802 Líquido corrector 15 Unidad no definida LAPIZ CORRECTOR   $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Unidad no definida GOMA EVA LISA 10 COLORES 20X30   $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360 44121708 Marcadores 20 Unidad DESTACADOR DIFERENTES COLORES   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580 14111525 Papel multiuso 10 Unidad RESMA HOJAS CARTA   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610 14111525 Papel multiuso 10 Unidad RESMAS HOJAS OFICIO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130 27112904 Pistola de resina 50 Unidad BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 11121805 Sisal 20 Unidad BOBINA HILADO DE SISAL FINO NATURAL (50GRS)   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720 14111525 Papel multiuso 15 Pliego PAPEL CELOFAN TRASPARENTE   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.385 14111610 Cartulina 10 Pliego BOLSON CARTULINA ESPAÑOLA TORRE 10 PLIEGOS   $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 44121708 Marcadores 15 Paquete MARCADORES SCRIPTO 12 COLORES   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150

Total Neto	$ 120.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.923
TOTAL OC	$ 143.568