1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-623-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS (ESCUELA PASO ANCHO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 36403,361296 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CAMBIO DE MODULO TONER, DRUM, CUCHILLA Y KIT ENGRANES, EQUIPO SHARP AR-208D.   $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076 43212105 Impresoras de láser 1 Global MANTENCION COMPLETA CON CAMBIO DE CILINDRO FUSOR, CILINDRO FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA, REVELADOR, RECARGA DE TONER Y ENGRASES DOBLES, EQUIPO SHARP AL-2040CS.   $ 102.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.521 $ 102.521

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000