1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-640-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BAÑOS LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 11336,13445374 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 10 Unidad FLAPER BAÑO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 30181515 Estanque del WC 20 Unidad MANILLA ESTANQUE METALICA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.975 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad TAPAS PINO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 59.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.336
TOTAL OC	$ 71.000