1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-646-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (FONDOS FAEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 7991,17333 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Galón BARNIZ MARINO   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 31161507 Tornillos roscadores 1 Caja TORNILLOS 11/2"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 11121604 Madera de coníferas 15 Pieza TABLAS DE PINO CEPILLADA 6"*3/4"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.168 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 2"   $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985 $ 2.983 31201610 Colas 2 kilogramo COLA FRIA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025

Total Neto	$ 42.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.991
TOTAL OC	$ 50.050