1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-654-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS SEPTIEMBRE (EXTRAESCOLAR)(sia 127) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 3434,36974789916 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151507 Bombillas o pajillas para beber 5 Paquete Bombillas 40 unidades   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.723 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Paquete Bolsas colaciones ecológicas 100 unidades   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580 53131608 Jabones 1 Paquete Jabon Lavar   $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941 31201509 Cinta adhesiva de nilon 1 Rollo Rollo Alusa 300mtrs   $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.832 $ 2.832

Total Neto	$ 18.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.434
TOTAL OC	$ 21.510