1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-663-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TONER Y PLUMONES (ESC. LOS COIGÜES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 10814,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 12-A TONER HP 12-A $ 41.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad PLUMÓN PILOT PARA PIZARRA NEGRO PLUMÓN PILOT PARA PIZARRA NEGRO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad PLUMÓN PILOT PARA PIZARRA ROJO PLUMÓN PILOT PARA PIZARRA ROJO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956

Total Neto	$ 56.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.815
TOTAL OC	$ 67.735