1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-664-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (DEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 19265,83432 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Botella CLORINDA 1 LITRO   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 12161902 Detergentes surfactantes 3 Botella QUIX   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.651 47121605 Limpiadores de suelo 10 Botella LIMPIADOR PISO FLOTANTE   $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.445 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS DANZARINA   $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad TRAPEROS   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad PASTILLAS PATO PURIFIC X 3   $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.716 $ 13.714 14111703 Toallas de papel 18 Paquete TOALLA INTERFOLIADA P/DISPENSADOR   $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.344 $ 34.336 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA NOVA   $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420

Total Neto	$ 101.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.266
TOTAL OC	$ 120.665