1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-686-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA PASO ANCHO 44/523 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 24109,86 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 10 Unidad TAPAS ASIENTOS WC   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad GALÓN ESMALTE BLANCO   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad GALÓN ESMALTE VERDE MANZANA   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO ELECTRICO   $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 126.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.110
TOTAL OC	$ 151.004