1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-716-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS AGOST-SEPT. LICEO (SEP) 201/603 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-17-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 68363,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 18254 Unidad IMPRESIONES AGOSTO   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.540 $ 182.540 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 17727 Unidad IMPRESIONES SEPTIEMBRE   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.270 $ 177.270

Total Neto	$ 359.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.364
TOTAL OC	$ 428.174