1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-72-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 22183,26 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 6 Bolsa PALOS DE HELADO X 50 UNID. FULTONS   $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392 60124102 Productos de artesanía multicultural 10 Bolsa BROCHETAS 40 CMS. DISPLAY 100 UNID. IMP.   $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290 60121535 Goma de borrar 60 Unidad GOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA   $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad BLOCK PREPICADO OFICIO COLON   $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad BLOCK PREPICADO CARTA COLON   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345 60121109 Blocs de dibujo 30 Unidad BLOCK DIBUJO MEDIO 99 1/8 SIMPLE ARTEL   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130 $ 20.130 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 20 Unidad GOMA EVA 20X30 PACK-SURTIDO KREARTE   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 6 Unidad GOMA EVA GLITTER 20X30 SET 10 UNID. KREARTE   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERA OFICINA 7 1/2" PUNTO ROJO   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342 $ 1.342 60131203 Flautas musicales 15 Unidad FLAUTA DULCE EN ESTUCHE KREARTE   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.325 $ 11.325 44121618 Tijeras 10 Unidad TIJERA ESCOLAR 5 374 DOBLE INYECCION KREARTE   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940 60121112 Cartón piedra 5 Pliego CARTON PIEDRA 2,0MM ROKA   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435 14111525 Papel multiuso 10 Pliego PAPEL REGALO T/O MONOLUCIDO NACIONAL   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770 60121112 Cartón piedra 5 Pliego CARTON PIEDRA 3,0MM ROKA   $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.755 $ 3.755 60121132 Papel calco 1 Paquete PAPEL CALCO LAPIZ OFICIO FILM AZUL C25 KORES   $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592 53141605 Agujas de coser 3 Paquete AGUJA LANA N° 16 X 6 UNID. IMP.   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 276 60123204 Cintas decorativas 2 Rollo CINTA REGALO CELESTE 40MTS. IMP.   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486 60123204 Cintas decorativas 2 Rollo CINTA REGALO ROJO 45MTS. CINTAPOL   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486 60123204 Cintas decorativas 2 Rollo CINTA REGALO AMARILLA 45MTS. CINTAPOL   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486

Total Neto	$ 116.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.183
TOTAL OC	$ 138.937