1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-73-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 13084,44918 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 25 Unidad GUARDAPOLVO 70 MM X 3 MT   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.175 $ 45.168 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad 1/4 RODON   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 11121604 Madera de coníferas 8 Unidad CORNIZA 45 MM X 3 MTS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.096 $ 11.092

Total Neto	$ 68.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.084
TOTAL OC	$ 81.950