1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-794-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS (INTERNADO LICEO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 3475,8809 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Botella JUGO PIÑA WATTS 1,5 LT.   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.454 50201706 Café 1 Caja CAFÉ EN SOBRE X 100 UNID.   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 14111703 Toallas de papel 6 Rollo TOALLA DE PAPEL ULTRA NOVA   $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Frasco ENDULZANTE DAILY ESTEVIA   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.731

Total Neto	$ 18.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.476
TOTAL OC	$ 21.770