1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-80-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO3 28/107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 91640,63584 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Montaña Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.083.350-7 Sucursal Supermercado La Montaña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad CLORO GEL IGENIX 900 CC   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.639 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA COCINA VIRUTEX X 4   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSA CAMISETA BLANCA 32X40   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 12191501 Solventes aromáticos 50 Unidad PASTILLA WC LAVANDA 25 GR   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.176 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA 900 CC   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.050 $ 134.034 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LUSTRAMUEBLE VIRGINIA SP VAINILLA 360 CC   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.890 $ 46.891 31211910 Mitones 20 Unidad GUANTES ASEO VIRUTEX TALLA M PAR   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.445 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad   DETERGENTE BIO FRESCURA 2,5 KG $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad LAVALOSAS QUIX 750 CC   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.042 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad CLORINDA   $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.639

Total Neto	$ 482.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.641
TOTAL OC	$ 573.960