1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-81-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA TRABUNCURA, SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 18017,2421 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 10 Bolsa BROCHETAS 30 CMS. X 100 UNID. IMPORTADA, COD. 2811900   UF 343,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.436,9700 UF 3.436,9700 60124102 Productos de artesanía multicultural 6 Bolsa PALOS DE HELADO 50 UNID. FULTONS, COD. 1751200   UF 142,02 UF 0,00 UF 0,00 UF 852,0960 UF 852,0960 44121618 Tijeras 10 Unidad TIJERA ESCOLAR 5 3/4 DOBLE INYECCIÓ KREARTE. COD. 1056600   UF 310,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.100,8400 UF 3.100,8400 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS OFICINA 7 1/2" 227-DI KREARTE, COD. 1056800   UF 419,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 838,6540 UF 838,6540 60131203 Flautas musicales 15 Unidad FLAUTA DULCE EN ESTUCHE KREARTE, COD. 1045300   UF 520,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 7.802,5200 UF 7.802,5200 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad BLOCK PREPICADO CARTA COLON, COD. 2822600   UF 654,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 9.819,3150 UF 9.819,3150 53141605 Agujas de coser 15 Unidad AGUJA COSER LANA IMPORTADA, COD. 2012700   UF 20,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 302,5200 UF 302,5200 60121109 Blocs de dibujo 30 Unidad BLOCK DE DIBUJO ARTEL N° 99 TORRE, COD. 2820300   UF 528,57 UF 0,00 UF 0,00 UF 15.857,1300 UF 15.857,1300 60121535 Goma de borrar 60 Unidad GOMA MIGA CON FUNDA TIPO S-20 KREARTE. COD. 1045900   UF 74,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.487,3400 UF 4.487,3400 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad BLOCK PREPICADO OFICIO COLON, COD. 2822700   UF 738,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 11.079,8250 UF 11.079,8250 11151508 Fibras de lana 16 Ovillo LANA CREBEL 100 GRS. N° 27, COD. 2695436   UF 755,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 12.087,3920 UF 12.087,3920 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 6 Pack GOMA EVA GLITTER 6 DISEÑOS HAND, COD. 4785301   UF 1.108,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.650,4180 UF 6.650,4180 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 20 Pack GOMA EVA 20X30 KREARTE, COD. 1046200   UF 536,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 10.739,4800 UF 10.739,4800 14111525 Papel multiuso 10 Pliego PAPEL DE REGALO NACIONAL, COD. 2370100   UF 65,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 655,4600 UF 655,4600 60121112 Cartón piedra 5 Pliego CARTÓN PIEDRA 2,0MM 1400GRS. ROKA, COD. 1225500   UF 461,34 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.306,7200 UF 2.306,7200 60121112 Cartón piedra 5 Pliego CARTÓN PIEDRA 3,0MM 2100 GRS. ROKA, COD. 2927500   UF 696,64 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.483,1900 UF 3.483,1900 60121132 Papel calco 20 Pliego PAPEL CALCO AMARILLO KORES, COD. 2760900   UF 66,39 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.327,7200 UF 1.327,7200

Total Neto	UF 94.827,5900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18.017,2421
TOTAL OC	UF 112.844,8321