1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-830-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERO SALA CUNA / 698 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 905,92 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 1 Unidad no definida SIFON LAVATORIO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad no definida DESAGUE LAVATORIO   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 10 Unidad no definida TIRAFONDO DE 1/4 X 1/2   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31161508 Tornillos para madera 10 Unidad no definida TARUGO 8" FICHER   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430

Total Neto	$ 4.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 906
TOTAL OC	$ 5.674