Orden de Compra. Nº4255-849-SE14 "MATERIALES INTERNADO LICEO, MANT. Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-849-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INTERNADO LICEO, MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-47-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 2420,50253
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadROSETA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
11101704
Acero1UnidadACERO LÍQUIDO  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
39121202
Canalización eléctrica3UnidadCONDUIT ELÉCTRICO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
40142115
Tubería de plástico8UnidadCURVAS PVC ELÉCTRICO  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472 $ 471
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadHUINCHA GOMA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
24122004
Cabezales y tapas1UnidadTAPA CIEGA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
31201601
Adhesivos químicos1UnidadVINILIT CHICO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31162309
Estantes de montaje3UnidadJUEGOS DE BISAGRAS 4"  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.655
Total Neto $ 12.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.421
TOTAL OC $ 15.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.