Orden de Compra. Nº
4255-849-SE14
"
MATERIALES INTERNADO LICEO, MANT. Y REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-849-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES INTERNADO LICEO, MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-47-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
2420,50253
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
ROSETA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
11101704
Acero
1
Unidad
ACERO LÍQUIDO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CONDUIT ELÉCTRICO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad
CURVAS PVC ELÉCTRICO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472
$ 471
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
HUINCHA GOMA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
24122004
Cabezales y tapas
1
Unidad
TAPA CIEGA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126
$ 126
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
VINILIT CHICO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
JUEGOS DE BISAGRAS 4"
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.655
Total Neto
$ 12.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.421
TOTAL OC
$ 15.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.