1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-862-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA PASO ANCHO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 750,419782 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TERMINAL PVC   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 40142604 Codos de tubo 2 Unidad CODOS PVC   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad DESAGÜE   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 27111701 Destornilladores 1 Unidad DESTORNILLADOR   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Rollo TEFLÓN   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 3.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750
TOTAL OC	$ 4.700