1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-870-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PERSONAL (PRO-RETENCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 121220 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 80 Unidad DESODORANTE SP´RAY SPEED STICK VARON   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 53131502 Pasta de dientes 180 Pack PASTA DENTAL COLGATE 100GRS. CON CEPILLO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Pack PACK BOLSA PLASTICA MULTIUSO 35*50CM * 100 UNID. LA FACILITA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 53131608 Jabones 180 Frasco JABON LIQUIDOM BALLERINA 350ML C7DOSIFICADOR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.220
TOTAL OC	$ 759.220