1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-883-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 5899,57923 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones Roca Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA R.U.T. 12.967.655-8 Sucursal Contrucciones Roca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO DE PINTAR 10CM   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2"   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 26121628 Cables blindados 1 Unidad ALARGADOR ELÉCTRICO (ZAPATILLA)   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 3"   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tarro PINTURA ESMALTE 1/2 LITRO AZUL   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tarro PINTURA ESMALTE * 1 LITRO ROJO, AMARILLO Y VERDE   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395

Total Neto	$ 31.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.900
TOTAL OC	$ 36.950