1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-888-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (FONDOS GESTIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 5217,81382 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142201 Reguladores de gas 2 Unidad REGULADORES CON MANGUERA Y ABRAZADERAS REGULADORES CON MANGUERA Y ABRAZADERAS $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad CACHIMBAS CACHIMBAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 27112103 Abrazaderas 4 Unidad ABRAZADERAS ABRAZADERAS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604 $ 605 30111606 Lechada de cemento 4 Saco PINTA CAL PINTA CAL $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076

Total Neto	$ 27.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.218
TOTAL OC	$ 32.680