1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-898-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO LABORATORIO (LICEO, FONDOS GESTIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 8909,243696316 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 8 Metro Cuadrado CERAMICA CERAMICA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277 31191502 Discos bruñidores 4 Unidad DISCO CORTE 71/2" DISCO CORTE 71/2" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES DE CUERO GUANTES DE CUERO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTES ELÉCTRICOS GUANTES ELÉCTRICOS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 46.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.909
TOTAL OC	$ 55.800