1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y BROCHAS (LICEO, FONDOS DE GESTIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 6343,445376128 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas aceitosas 2 Galón ÓLEO BRILLANTE COLOR BLANCO ÓLEO BRILLANTE COLOR BLANCO $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.184 $ 22.185 Brochas 2 Unidad BROCHA 11/2" VISÓN BROCHA 11/2" VISÓN $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2" VISÓN BROCHA 2" VISÓN $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 941 31211506 Pinturas de látex 1 Galón LATEX COLOR BLANCO LATEX COLOR BLANCO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 33.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.343
TOTAL OC	$ 39.730