1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-901-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (SALA CUNA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 6630,24 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 2 Bolsa CERÁMICA EN FRIO   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386 25111903 Velas 60 Unidad VELAS VERDES   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 11162110 Tul 3 Metro Lineal TUL   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 24112501 Cartones acanalados ranurados 3 Pliego CARTÓN KRAFT   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737 $ 1.737 60121149 Papel vegetal prensado 5 Pliego PAPEL VEGETAL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 60111408 Ondas o cintas decorativas 2 Rollo CINTA RAZO BLANCA   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822 $ 822 11151702 Hilo de algodón 1 Rollo HILO DORADO   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831

Total Neto	$ 34.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.630
TOTAL OC	$ 41.526