1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-932-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 3815,96638653792 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIAYEKA Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA R.U.T. 14.537.751-k Sucursal VIDRIERIAYEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Galón GALON ESMALTE AL AGUA TRICOLOR   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad HUINCHA AISLADORA MEDIANA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 11121610 Maderas duras 2 Unidad PALOS 2X1’’   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 40141726 Tomas de agua 1 Unidad FLEXIBLE HI-HI DE 50 CM.   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 31162006 Clavos de alambre 0,5 kilogramo KG. CLAVOS 2’’   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462

Total Neto	$ 20.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.816
TOTAL OC	$ 23.900