1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-935-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN PASO ANCHO 86/838 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE SERVICIO A SERVICIO A REALIZAR AL FIN DEL AÑO ESCOLAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Alberto Razón Social control de plagas fabian Vasquez Vasquez EIRL R.U.T. 76.498.807-8 Sucursal Fabian Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN, EN PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES, ESCUELA PASO ANCHO.   $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950