1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS (ESC. TRABUNCURA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna Alto Bio Bio Impuesto 5125,36799 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETAS MINI   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50201706 Café 6 Tarro NESCAFÉ X 170 GRS.   $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.876 $ 15.877 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 kilogramo AZUCAR IANSA   $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.071 50201711 Té instantáneo 3 Caja TE EMPLEM X 100 UNID.   $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217 $ 5.216 14111703 Toallas de papel 4 Rollo TOALLA NOVA ULTRA   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.182

Total Neto	$ 26.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.125
TOTAL OC	$ 32.101