1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-989-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEM 404 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 1995 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicodonjose Razón Social JOSE ALBERTO MUNOZ SANHUEZA R.U.T. 9.715.423-6 Sucursal tallermecanicodonjose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida REPARACIÓN DE NEUMÁTICO, HYUNDAI ESCOLAR   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida CAMBIO AMPOLLETA OPTICA, HYUNDAI ESCOLAR   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 10.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995
TOTAL OC	$ 12.495