1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-993-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (INTERNADO EL CARACOL 15/11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 2025,17447 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO CORDILLERA Razón Social SEBASTIAN COZAR GAVIRA R.U.T. 8.556.348-3 Sucursal SUPERMERCADO CORDILLERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de limpieza de amoniaco 5 Botella CLORINDA 1L. CLORINDA 1L. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.601 Productos de lavandería 5 Caja OMO 400 GRS. OMO 400 GRS. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725 $ 2.727 Jabones 2 Unidad JABÓN POPE YE JABÓN POPE YE $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502 $ 503 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad LANA OLLA LANA OLLA $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.168 Bolsas de plástico 3 Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 BOLSA BASURA 70 X 90 $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989 $ 1.989 Fósforo P 1 Paquete FÓSFORO COPIHUE FÓSFORO COPIHUE $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671 $ 671

Total Neto	$ 10.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.025
TOTAL OC	$ 12.684