1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EN DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4256-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 43829,39 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Metro Razón Social SOCIEDAD VALDES Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.277.738-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 1 Unidad HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION EN DEPENDENCIAS DEL DESAMU, SEGUN COTIZACION NUMERO 24174. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION EN DEPENDENCIAS DEL DESAMU, SEGUN COTIZACION NUMERO 24174. $ 230.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.681 $ 230.681

Total Neto	$ 230.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.829
TOTAL OC	$ 274.510