1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Oficina Promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble Comuna San Fabián Impuesto 5247,23 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 1 Unidad no definida Materiales de oficina, según Solicitud de Compra N°59775, 10 de octubre de 2019 Materiales de oficina, según Solicitud de Compra N°59775, 10 de octubre de 2019. $ 27.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.617 $ 27.617

Total Neto	$ 27.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.247
TOTAL OC	$ 32.864