1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-414-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble Comuna San Fabián Impuesto 67024,4 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Madera 3x3 Madera 3x3 $ 282.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.760 $ 282.760 11162111 Malla 1 Unidad no definida Malla cierro 1.50 Malla cierro 1.50 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 352.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.024
TOTAL OC	$ 419.784