1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-431-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4256-16-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4256-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble Comuna Concepción Impuesto 1102950 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo S/N San Fabián de Alico Región de Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setel Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.013.431-7 Sucursal Setel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Adquisición de Servicios Normalización de Internet CESFAM Y DESAMU Servicio de instalación de 45 puntos red certificados para normalizar la red de Internet del departamento de salud de San Fabián, entrega en 15 dias $ 5.805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805.000 $ 5.805.000

Total Neto	$ 5.805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102.950
TOTAL OC	$ 6.907.950