1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-481-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 35035,24 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tóner 410 Tóner 410 $ 30.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.831 $ 30.831 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Dr 420 Dr 420 $ 65.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.453 $ 65.453 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad no definida Vasos dental Vasos dental $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44103103 Tóner 2 Unidad no definida 2 Tóner 420 2 Tóner 420 $ 37.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.612 $ 75.612

Total Neto	$ 184.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.035
TOTAL OC	$ 219.431