1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 42772,04 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ESMALTE AGUA BLANCO SATIN TINETA SIPA ESMALTE AGUA BLANCO SATIN TINETA SIPA $ 80.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.954 $ 80.954 30102505 Chapa de acero inoxidable 2 Unidad ODIS CERR. 783 ELECTRICA C/CAJA+ TRASFORMADOR ODIS CERR. 783 ELECTRICA C/CAJA+ TRASFORMADOR $ 72.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.162 $ 144.162

Total Neto	$ 225.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.772
TOTAL OC	$ 267.888